*、 *采购人名称： ************
*、 *履约供应商名称： *********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ************
*、 *验收日期： ****年**月6日
*、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
兄弟 感光鼓芯
2
***.0
兄弟/*******\*****
验收通过
2
惠普 搓纸轮
1
***.0
惠普/**\******搓纸轮
验收通过
3
惠普 ****** 粉盒
4
***.0
惠普/**\******
验收通过
4
标拓 ** **** 墨粉/碳粉 碳粉
6
***.0
标拓\** ****
验收通过
5
罗技 鼠标垫 鼠标垫/贴/腕垫
4
**.0
罗技/********\鼠标垫
验收通过
6
标拓 **-****** 硒鼓
3
***.0
标拓\**-******
验收通过
7
雷柏 **** 有线鼠标
2
***.0
雷柏/*****\****
验收通过
8
朗科 **** U盘
1
***.0
朗科/*****\****
验收通过
9
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王芷悦
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