*、 *采购人名称： ******
*、 *履约供应商名称： ***********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ******
*、 *验收日期： ****年**月6日
*、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
文骨**-***中性笔 水笔（单位：支）**支/盒 黑红蓝 0.*** 典尚
***
***.0
文骨\**-***
验收通过
2
链子锁
1
**.0
A\*******
验收通过
3
*益档案 差旅单/财务证明用品
**
**.0
*益档案/******\*******
验收通过
4
澜典 毛巾/抹布/浴巾
5
**.0
澜典\*****
验收通过
5
心相印 ***** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 柔影卫生纸/无芯卫生纸
**
***.0
心相印/**** *** **** ****\*****
验收通过
6
晨光 ***** *** 打印/复印纸
3
***.0
晨光/M&***;G\***** ***
验收通过
7
立白 清新柠檬1.*** 洗洁精
3
**.0
立白/****\清新柠檬1.***
验收通过
8
心相印大卷纸 抽纸 心相印 大盘纸
3
***.0
心相印/**** *** **** ****\心相印大卷纸
验收通过
9
绿丰 ******* 文件栏/*合*/*合* 文件栏 文件框 **票据栏
3
***.0
绿丰\*******
验收通过
**
绿丰 ******* 文件栏/*合*/*合* 文件栏 文件框 **票据栏
2
**.0
绿丰\*******
验收通过
**
晨光/M&***;G 胶带/胶纸/胶条 透明胶 封箱胶
1
**.0
晨光/M&***;G\********
验收通过
**
富强 富强*****纸杯*次性加厚防渗漏茶水饮料商务杯子 **只装
**
***.0
富强\双A
验收通过
**
**** 闪迪（*******） 金属U盘 ****.0 银色 优盘
1
**.0
闪迪/*******\****
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 熊楠
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