*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年**月3日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号电池 2粒装**对/盒 7 **.0 南孚/*****\7号电池 验收通过 2 晨光 ******** 全针管0.***中性笔.水性笔 **支/盒 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 长虹 *****-*** 型**寸落地扇.电风扇 1 ***.0 长虹/*********\*****-*** 验收通过 4 晨好 牛皮纸 ** **克 凭证封面打印纸 牛皮卡纸 ***张 6 ***.0 晨好\** **克 验收通过 5 得力 ***** 大号鼠标垫(黑)(块) 3 ***.0 得力/****\***** 验收通过 6 久洁 **-*****铁柄加宽拖把.**** 2 **.0 久洁/******\久洁**-***** 验收通过 7 利得 **** 家用手提式清洁袋厨房塑料袋*****垃圾袋 ** ***.0 利得\**** 验收通过 8 爱普生 *** 喷墨打印机墨水 8 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 9 南孚 ***-** 普通干电池.5号电池1对装**对/盒 ** **.0 南孚/*****\***-** 验收通过 ** 洁柔 3层***抽**包 ***-**无香抽纸1件**提 2 ***.0 洁柔/C&***;S\3层***抽**包 验收通过 ** 得力 **** 卷笔刀(银色)(只) 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 田瑾
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