*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年9月5日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 液体胶水 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 2 利得 平口********** 平口********** 4丝垃圾袋 2 **.0 利得\平口********** 验收通过 3 南孚 5号电池 普通干电池2粒 ** ***.0 南孚/*****\5号电池 验收通过 4 蓝鲸环卫 ****-**** 中厚手提垃圾袋 黑色背心带 塑料袋 ******* **个/把 **把/件 ** **.0 蓝鲸环卫\****-**** 验收通过 5 晨光 **** 0.***黑色学生考试中性笔芯签字笔替芯 本味系列水笔芯【**支/盒】 ** ***.0 晨光/M&***;G\**** 验收通过 6 汰渍 全效炫白1.**** 洗衣液/洗衣粉 *6包/件 1 ***.0 汰渍/****\全效炫白1.**** 验收通过 7 得力 **** 无线胶装软面笔记本(混)-**页-** *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 立白 新金桔洗洁精 *** 洗洁精 4 ***.0 立白/****\新金桔洗洁精 *** 验收通过 9 得力 **** 订书钉 **# ****枚/盒 (单位:盒) ** **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 晨光 ******** ***顺滑强黏性固体胶 ***胶棒【**支/盒】 4 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 邹绍烈
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